根据内江市市中区审计局《内江市市中区人民医院党委书记翁天才、院长何志兵任期经济责任审计报告》，我院对照审计发现问题，全面认真落实整改，现将整改结果公告如下：

1.关于收入管理不规范的问题

整改情况：组织财务人员学习《中华人民共和国会计法》《政府非税收入管理办法》等规定，增强财务人员的法规意识和责任意识。制定收入收缴管理细则、收支业务管理办法等，明确了现金收入、银行转账、电子支付等的收缴范围、流程、时限及要求等。建立了规范的登记台账。

2.关于现金管理不规范的问题

整改情况：组织财务人员学习《中华人民共和国现金管理暂行条例》等相关规定，提升现金管理规范意识和风险防控能力。制定收费室现金缴存管理制度，明确缴存流程与时限等。

3.关于国有资产管理不规范的问题

整改情况：组织人员学习《行政事业性国有资产管理条例》《关于盘活行政事业单位国有资产的指导意见》，掌握相关政策法规。开展专项资产清查工作，确保医院资产账实相符、底数清晰。同时，通过维修及摸排需求等方式再次盘活闲置资产。

4.关于产权管理的问题

整改情况：牵头组织相关部门进行房屋产权证登记地址与实际地址入户核实。同时，建立了产权台账。

5.关于采购管理不规范的问题

整改情况：组织学习相关政府采购政策，提升法纪意识、规矩意识。修订采购管理实施细则，进一步明确验收组织架构、工作流程、标准规范及违规行为责任追究机制等。增加“国家企业信用信息系统”平台，审查供应商环节。

6.关于药品管理不规范的问题

整改情况：制定报废药品管理制度、药品管理制度，防范药品管理风险，形成长效机制。按照相关文件要求，已申请移交销毁相关药品。

7.关于医用耗材管理不规范的问题

整改情况：修订医用耗材管理制度、建立完善高值耗材库房管理制度。建立了相关耗材登记台账。定期开展盘点，确保账实相符。

8.关于总务库房管理不规范的问题

整改情况：组织相关人员学习《物资库房管理制度》等相关规定，提升规范操作能力和责任意识。将优化库房管理纳入年度重点工作，构建常态化管理模式。

9.关于财务核算不准确的问题

整改情况：已及时调整相关账务。同时，加强对费用的控制，合理控制成本，优化人力资源配置，实现成本精准管控。  

10.关于往来款未及时清理的问题

整改情况：制定往来款清理工作的专项实施方案并落实，同时，建立清理台账，有序开展清理。

11.关于资金对账不及时的问题

整改情况：组织财务人员学习《行政事业单位内部控制规范（试行）》的规定，提升专业能力和责任意识。定期核对债务并及时进行账务处理，确保账证、账账、账实、账表一致。

12.关于未按规定封存上缴或及时销毁已停用的印章的问题

整改情况：制定公章作废与销毁管理办法，规范公章作废及销毁处置流程，确保印章管理有章可循。全面开展医院印章清查工作，建立印章管理台账。

针对审计报告指出的问题，已全部整改，采纳审计建议5条，制定或修订相关规章制度20项。

特此公告。

                     内江市市中区人民医院

                    2026年5月29日